多措并举强审计 精准发力提质效——公司审计工作取得新成效
2026年04月09日
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信息员
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三月份以来，公司紧紧围绕主责主业，锚定“规范管理、防范风险、提升效益”核心目标，通过建章立制强根基、深化培训提能力、专项检查补短板等一系列精准举措，推动审计工作提质增效、取得新突破。
建章立制，夯实审计根基
为推动审计工作规范化、制度化、常态化开展，公司正式印发《内部审计管理制度》，明确审计机构设置、职责权限、工作程序、质量控制及结果运用等核心内容，构建起覆盖审计全流程、各环节的制度框架。该制度的出台，进一步厘清了工作边界、规范了工作标准，为审计工作有序推进提供了根本遵循，切实夯实了审计工作的制度基础。
聚焦关键领域，按月推进制度学习 公司精准聚焦招投标、自主采购、费用报销、工程项目管理等业务复杂度高、风险隐患易发频发的关键领域，制定月度专题学习计划，学习采用案例剖析、风险提示、互动研讨等多种形式，解读制度要求、明确操作红线，引导关键岗位人员强化合规意识，从源头上防范违规行为发生。截至目前，已率先完成“十项费用”专项培训，重点解读了费用列支范围、审批流程及典型风险点，有效提升了相关岗位人员的合规素养和风险识别能力。 靶向发力，专项检查整改见底 针对资产管理领域薄弱环节，公司开展库房“交旧领新”专项审计检查。通过现场实地盘点、台账资料核查、相关人员访谈等方式，对制度执行情况进行全面“体检”。针对排查出的问题，公司建立健全问题整改台账，明确整改责任主体、整改措施及完成时限，通过跟踪督办、现场复核、回头看等方式，强力推进问题整改落实。目前，80%的问题已按要求整改到位，有效堵塞了资产管理漏洞，促进了资产物资的规范管理和节约高效利用。
下一步，公司将继续完善工作机制，强化问题整改与成果运用，为公司高质量发展保驾护航。（李帅）
